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10月1920号2012税制改革

10月1920号2012税制改革

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【核心内容】(包含但不限于以下内容)

1、营业税改征增值税政策、法规、业务操作指南

(1)增值税政策、法规、业务操作速成课堂:1、增值税政策、法规的基本概括a)增值税基本原理、链条、运算过程的整体描述,收入类、销项税额类、进项税额类、不得抵扣类的理解,纳税义务发生时间、免征项目、纳税地点、增值税的理解b)营业税改征增值税企业需要提前做好的4个方面准备,如何准确完成政策类文件的学习、理解、贯彻、执行的全过程,如何做好在某个“节点”进行提前性的业务安排,,实现税务收益化,如何与上下游合作伙伴进行节税业务的配套、整合,企业涉税岗位可能面临的挑战、法律风险及应对2、a)完善增值税制度、推进营业税改征增值税试点。b)健全消费税制度,促进节能减排和引导合理消费。c)进1步推进资源税改革,促进资源节约和环境保护。d)研究制定房产保有、交易环节税收改革方案,稳步推进房产税改革试点。e)推进城市建设维护税改革。f)深化环境保护税费改革。3、国家房产税改革对企业、个人财产所带来的影响及应对

2、税务改革对企业及个人财富的影响

(1)我国税制改革动态:1、我国税制改革的方向及步骤2、上海、重庆、广州、深圳的税制改革给企业所带来的影

(2)我国税务机关改革动态分析:1、税务机关改革的方向分析2、税务稽查方式的转变给公司纳税带来的影响

(3)公司应该当成什么去“养”:

3、税务稽查案例及应对篇

(1)导致税务稽查5大原因及案例解读:1、领导批示:国美税务事件深度解析2、有人举报:诺基亚、波司登税务举报事件追踪分析3、专项检查:国税总局稽查局请纳税大户“喝咖啡”的情景回放4、当地稽查:3个不同类型税务稽查案例解析5、纳税评估:3大税务获奖纳税评估案例解析

(2)2012税务稽查重点及应对解析:

(3)如何做到“不被”税务稽查:

(4)如何做到“不怕”税务稽查:

4、6大热点税务危机案件、深度解读

(1)6大税务稽查事件深度解读:1、黄光裕、国美涉税事件2、森马服饰税务举报门事件3、波司登税务举报门事件4、达能与娃哈哈之间的税务举报门事件5、5粮液由于税务原因被证监会立案调查事件6、长虹原高管举报长虹虚开增值税事件

5、公司、个人节税工具及管道的选择与运用

(1)涉税业务的“巧妙”安排:1、3大节税工具a)影视作品类:“非诚勿扰”的节税运用;b)古董字画类:“古董”在装修中的节税运用;c)钻石饰品类:中石油价值1200万吊灯的节税猜想;2、2大节税管道a)利润转移:品牌使用费、关联公司的节税运用;

b)法定扣除:慈善类—“慈善管道”的节税运用;3、1大秘密账户a)“秘密”资金账户的节税建立和使用

(2)“4大涉税岗位”如何创造税务利润(股东、高管、销售人员、全体员工):1、销售赠品的节税规划与安排a)与产品直接相关、间接相关、无任何关联的赠品2、销售活动过程中费用的节税规划与安排a)推广费用、接待费用、销售提成3、外包服务在人力成本中的节税规划与安排4、公司股东、高管、业务公关岗位等人员收益的节税规划与安排5、员工交通、餐饮、工会、保险、住房、旅游、股权激励、年终奖发放

6、公司合规纳税实务经验分享

(1)管理:1、新公布的《管理办法》政策及要点解析a)3大风险点b)虚假的税务定义c)能够税前扣除的3大要素d)精选的与有关的5个税务政策问题解析2、类税务案例解析a)公司商业佣金提取的渠道及税务风险点评b)公司无过错取得虚假的税务处罚解决案例分享c)公司高管(股东)通过冲账兑现薪酬被税务处罚案例及解决d)公司销售过程中费用、赠品的税务风险点提示及规避思路和方法

7、涉税文件解析及运用篇

(1)税务政策性、程序性、管理性文件的把握与理解:

(2)年度税务政策的把握要点及运用:1、《特别纳税调整》的有关规定(资本弱化、转移定价)2、所得税税前扣除的把握要点及运用

(3)精选的税务政策、案例类解读及运用:1、跨期如何做到税前扣除2、赔偿金、违约金的节税运用3、增值税纳税义务发生时间巧妙安排4、税前扣除的有效凭证与的与区别

8、税务管理篇

1、税务策略的选择2、公司涉税岗位所面临的3大挑战、6大风险点3、我对国税总局《大企业风险管理指引》的理解4、国内领先公司值得借鉴的税务管理经验分享5、防控风险的税务管理体系的建立与运用

9、公司投融资的节税规划与安排

1、并购的相关知识2、并购涉及到相关政策解读3、国际“6大”避税岛的情况

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