管理层：
1.有无建立及保持质量手册？
2.有无向组织传达满足客户要求及法规要求的重要性？
3.有无制定质量方针？
4.质量方针是否包括以下承诺；满足要求，持续改善？
5.质量方针是否提供目标框架？
6.质量方针是否进行宣导？
7.有无在各相关职能与层次上建立质量目标？
8.质量目标与质量方针是否一致？
9.质量目标是否可量化？
10.有无规定组织职责？
11.有无指定管理者代表并明确其职责？
12.有无对质量意识职责，系统有效性等沟通？
13.沟通过程是否监控？效果是否有效？
14.沟通无效时是否采取改善对策？
15.有无监测客户满意度？
16.有无利用所获信息进行分析与改善？
17.有无实施内部审核？
18.审核策划安排是否合理？
19.审核准则、范围、频次方法是否界定？
20.是否保持客观、公正、独立性？
21.审核发现的不符合是否采取改善对策？
22.有无追踪不合格的改善情况？
23.有无对审核过程进行监测并进行总结？
24.未达到预期目的时是否采取适当措施？
25.有无按要求作管理审查并保留记录？
26.审查输入是否完整？
27.有无审查输出是否包括资源需求及改善决议？
28.持续改善有无策划并实施？
29.有无提供充分资源？
文件资料的控制：
1.文件发布前是否经核准？
2.适当时候有无评审更新文件？
3.文件更新是否再次经批准？
4.所有质量管理文件是否登录列管？
5.文件分发有地控制？
6.相关人员是否均持有文件？
7.各部使用文件是否为受控文件目为最新版本？
8.文件是否清晰可读？
9.作废文件是否可防止非预期使用？
10.外来文件有无识别？
11.外来文件的分发是否进行控制？
12.文件控制的过程有效性有无监测？
13.未达预期目的时有无采取适当的改善措施？
14.记录的管理程序是否文件化？
15.所有质量记录的保存期限有无规定？
16.质量记录是否易于识别、检索？
17.记录的保存过程有效性有无监测？
18.未达预期目的时有无采取适当的改善措施？
人事行政部：
1.有无确定影响质量的人员所需能力？
2.该等人员是否能胜任工作？
3.该等人员是否具备应有的质量意识？
4.有无按规定提供培训以提升该等人员的能力？
5.培训的有效性有无评价？
6.未达预期目的时有无采取适当的改善措施？
7.该等人员教育、培训、技能、经历记录是否保留？
8.是否资源充分？
厂务：
1.有无确定需列管的基础设施？
2.有无提供维护该等设施的办法？
3.有无实施维护？
4.特殊工种人员有无合法上岗资格证？
5.设施的保养维修过程有无监测？
6.未达到预期目的有无采取适当的改善措施？
7.有无拟定各产品质量计划？
8.质量计划有无确定该产品的质量目标？
9.过程、文件、资源的要求是否确定？
10.所需的验证活动及记录有无确定？
11.采购产品有无按规定实施检验？
12.检验用器具有无在校正有效期？
13.符合的证据是否保留？
14.有无对进料不合格按规定处理并保留记录？
15.记录是否指明有权放行的人员？
16.紧急放行是否经权责人员的批准？
17.进料不合格是否被识别以防止误用？
18.进料不合格性质的记录是否被保留？
19.纠正后的来检是否重检？
20.有无按规定对进料不合格实施纠正及预防措施？
21.有无对来料质量进行数据统计分析？
22.来料检验过程的有效性有无监测？
23.有无按规定实施制程检验？
24.检验用器具有无在校正有效期？
25.符合的证据是否保留？
26.记录是否指明有权放行的人员？
27.制程不合格是否被识别以防止误用？
28.制程不合格性质的记录是否保留？
29.有无对制程不合格按规定处理并保留记录？
30.纠正后的重成品是否重检？
31.有无按规定对不制程不合格实施纠正及预防措施？
32.有无对制程质量进行数据统计分析？
33.制程检验过程的有效性有无监测？
34.有无按规定实施最终成品检验？
35.成品不合格是否被识别以防止误用？
36.成品不合格性质的记录是否被保留？
37.有无对成品不合格按规定处理并保留记录？
38.纠正后的成品是否重检？
39.有无按规定对成品不合格实施纠正和预防措施？
40.有无对成品质量进行数据统计分析？
41.顾客报怨等其他异常有无实施纠正和预防措施？
42.检验过程的有效性有无监测？
43.有无确定所需的测量装置？
44.有无按规定周期实施校准并记录？
45.是否可追溯用？
46.内部校准有无作业指导？
47.校准状态是否可识别？
48.有无防止失效的调整？
49.测量装置的防护是否适当？
50.失效时有无对其测量结果的有效性进行评估？
51.有无对该失效设备及受影响的产品采取适当措施？
52.测测软软有无实施能力确认？
53.仪器校正的过程有无监测？
销售及售后服务：
1.顾客要求有无确定？
2.顾客要求在接受前是否经评审并记录？
3.对顾客做出满足要求的承诺是否有依据？
4.是否确实满足顾客要求？
5.要求变更时是否修改相应文件并通知相关人员？
6.有无就业务上的问题随时保持与顾客的沟通？
7.与顾客的沟通的过程的有效性是否进行监测？
8.是否定期对顾客的满意度进行调查并进行记录？
9.有无对顾客的满意进行数据分析？
采购：
1.采购文件是否说明拟购的产品？
2.当准备在供应商处验证产品时是否在采购文件中注明如何进行？
3.采购产品是否符合采购要求？
4.有无制定选择评价和重新评价供应商的准则？
5.是否有能力评价和选择供应商？
6.供应商绩效有无进行数据分析？
7.采购过程的有效性有无进行监测？
生产：
1.质量计划有无包括所有影响质量的制程？
2.各制程有无提供作业指导书？
3.作业指导书内容是否完整？
4.有无表述产品特性的信息？
5.是否使用了适当的生产设备？
6.各项制程操作是否符合标准、法规、质量计划或程序规定？
7.有无按规定进行制程监控？
8.特殊制程有无进行确认？
9.工作环境是否合适？
10.生产及交付阶段有否对产品进行标识？
11.是否符合追溯的要求？
12.有无标识产品的合格状态并维持？
13.有无对产品提供适当的维护方法？
14.有无对所有的不合格物品进行隔离并标识？
15.有无按规定对设备进行适当维护？
16.有无明确的维护方法？
仓库：
1.有无规定收发的管理方法并遵守？
2.有无使用指定的储存场所以防止产品变质或损坏？
3.有无规定适当的搬运方法并遵守？
4.有无对产品进行标识？
5.储存下的产品有无防护？措施是否适当？
6.有无建立确保及时交货的生产计划及进度控制系统并执行？
学校名称：北京华夏环科技术培训中心
学校地址：北京市东城区北二环东直门内北小街2号
咨询电话：400-666-9221
