无论是哪项工作，都有一些技巧和规则可循。出纳是一个公司对外的必要窗口，需要我们严格把守一些规则，遵循一些技巧，才能在做好自己的本职工作。所以，仁和会计小编为大家共享一些出纳实战中的小技巧，希望对大家以后工作能有所帮助。
一、在收付现金时要与当事人当面对清金额，最好与第三人核对后再进行收付进账。
二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。
三、报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。
四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。
五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。 六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。
支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。
发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单句作废”字样。
七、登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。 这些问题其实在日常工作中，都是很细小的问题。但是又经常被大家忽略，在以后工作中可能会吃不少亏。
因此，对于新手而言，建议利用空余时间可报名参加一些会计培训，由专业老师指导，以便获得更多经验。 会计历来注重会计实操，是中国会计实战培训的标榜，成立15年来，先后培训学员66万。教学老师大多是经验丰富的注册会计师、高级会计师、一线企业CFO，在这里不仅可以夯实自己的理论知识，还可积累更多宝贵的经验。
